目　　录

第一部分　  安阳市眼科医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分　　名词解释

第一部分  安阳市眼科医院概况

一、部门职责

安阳市眼科医院始建于1943年，经过70余年的发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一体的，以重点学科引领、眼科专业学科齐全、学科技术水平领先的眼科大院。同时还是河南省眼科网络分中心、河南省白内障复明中心安阳分中心、首都医科大学眼科学院临床科研教学基地、全国眼科联盟成员单位。

医院占地面积17424平方米，建筑面积15701平方米，床位200张，平均年门诊量约20万人（次），年住院约7400多人（次），现有职工302人，卫技人员占职工总数的76%，其中高级职称人员39人，医学硕士18人，设有眼科专业临床学科13个，眼科专业医技检查科室8个。拥有国际先进的大中型医疗设备80余台。2009年，经河南省卫生厅审核批准，安阳市视光学中心作为医院第二名称正式挂牌。医院眼屈光学、眼科先后被评为河南省医学重点培育学科，青光眼、白内障、近视眼被评为安阳市重点专病。医院先后承担有多项科研项目，如与首都医科大学眼科学院联合开展了“十五”、“十一五”青光眼研究课题，“973”项目近视基础研究课题；与北京大学眼科中心合作开展有国际糖网病眼病防盲项目；国家自然科学基金课题项目“中澳学龄儿童近视相关危险因素的队列研究”等。

医院先后获得全国模范职工之家、河南省卫生先进单位、河南省医院行风建设先进单位、河南省节水型单位等荣誉称号。

优秀的专业技术队伍，高精尖的医疗设备，高水准的诊疗方法，整洁优美的就医环境，安阳市眼科医院、安阳市视光学中心的所有医务人员随时为广大眼病患者排忧解难，为大众健康保驾护航。

二、机构设置

目前医院主要设置了院办、党办、财务科、人事科、医务科、护理部、信息科、医保科、总务科、药剂科、设备科、院感科等十余个职能科室。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计为11306.73万元、支出总计为10710.42万元。与上年度相比，收入总计增加1167.74万元增长11.52%。支出总计增加1028.64万元万元，增长10.62%。主要原因是更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，加强医院精细精准化控制支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11306.73万元，其中：财政拨款收入147.50万元，占1.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入11159.23万元，占98.70%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计10710.42万元，其中：基本支出10710.42万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计为147.50万元、财政拨款支出总计为121.13万元。与上年度相比，财政拨款收入增加18.59万元、增加14.42%。财政拨款支出总计减少2.56万元，下降2.07%。主要原因是财政专项项目持续进行中，项目未完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出121.13万元，占支出合计的1.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.56万元，下降2.07%。主要原因是财政补助支出减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出121.13万元，主要用于以下方面：卫生健康支出121.13万元，占100.00%；一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.0万元，占0.0%；……。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.00万元，支出决算为121.13万元，完成年初预算的103.53%。其中：

1．卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为117.00万元，支出决算为118.98万元，完成年初预算的101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院改革药品零差价补助支出。

2．卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中市财政根据工作任务追加了项目经费。

3．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中市财政根据工作任务追加了项目经费。

4．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中市财政根据工作任务追加了项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出121.13万元。其中：人员经费117.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费4.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位不涉及“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位不涉及“三公”经费财政拨款。

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

我单位不涉及“三公”经费财政拨款。

2．公务用车购置及运行费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中车0辆、车0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

我单位不涉及“三公”经费财政拨款。

3.公务接待费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

我单位不涉及“三公”经费财政拨款。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年度我单位未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年度我单位未开展项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年度我单位未开展以部门为主体的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.00%。

2019年度我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2019年度我单位不涉及机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2019年度我单位不涉及政府采购支出。

十二、其他需要说明的重要情况

2019年度我单位无其他重要事项。

……

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。