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安阳市眼科医院 2017年度部门决算
作者:admin    来源:    2018年10月18日
 

安阳市眼科医院 2017年度部门决算

目  录

第一部分  安阳市眼科医院概况

一、部门职责

二、职能科室设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

  十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安阳市眼科医院概况

一、部门职责

安阳市眼科医院始建于1943年,经过70余年的发展,现已成为一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一体的,以重点学科引领、眼科专业学科齐全、学科技术水平领先的眼科大院。同时还是河南省眼科网络分中心、河南省白内障复明中心安阳分中心、首都医科大学眼科学院临床科研教学基地、全国眼科联盟成员单位。

医院占地面积17424平方米,建筑面积16000平方米,床位200张,平均年门诊量约15万人(次),年住院7000人(次),现有职工285人,卫技人员占职工总数的85%,其中高级职称人员42人,医学硕士21人,设有眼科专业临床学科13个,眼科专业医技检查科室8个。拥有国际先进的大中型医疗设备80余台。2009年,经河南省卫生厅审核批准,安阳市视光学中心作为医院第二名称正式挂牌。目前医院临床学组设有青光眼科、白内障科、眼底病科、眼外伤科、眼表及角膜病科、眼肌及小儿眼科、眼整形修复外科、眼眶病眼肿瘤科、眼预防保健科、眼免疫科、神经眼科、中医眼科、医疗美容科、干眼门诊等专业学组;视光学中心下设视光学门诊、准分子激光治疗中心、医学验光配镜中心、近视弱视训练中心。现有河南省医学重点培育学科(眼屈光学、眼科)2个,安阳市重点专病(青光眼、白内障、近视眼)3个。开展的飞秒激光治疗近视手术、复杂性玻璃体视网膜手术、飞秒激光白内障手术和屈光性白内障超声乳化术、角膜移植术、非穿透性小粱切除术、房水引流物植入术、眼眶肿瘤手术、眼部整形美容术、复杂性眼外伤眼内重建术和真菌性角膜炎病原学检查等诊治项目均已达到国内同等水平。医院先后承担有多项科研项目,如与首都医科大学眼科学院联合开展了“十五”、“十一五”青光眼研究课题,“973”科技攻关项目近视基础研究课题;与北京大学眼科中心合作开展有国际糖网病眼病防盲项目;国家自然科学基金课题项目“中澳学龄儿童近视相关危险因素的队列研究”等。

医院先后获得全国百姓放心示范医院、全国模范职工之家、河南省文明单位、河南省卫生先进单位、河南省医院行风建设先进单位、河南省节水型单位等荣誉称号。

优秀的专业技术队伍,高精尖的医疗设备,高水准的诊疗方法,整洁优美的就医环境,安阳市眼科医院、安阳市视光学中心的所有医务人员随时为广大眼病患者排忧解难,为大众健康保驾护航。

二、职能科室设置

我院设置了院办、党办、财务科、人事科、医务科、护理部、信息科、医保科、总务科、药剂科、设备科、院感科等十余个职能科室。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

326.00

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

9445.52

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8794.25

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

9771.52

本年支出合计

50

8794.25

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

883.85

年初结转和结余

25

35.35

年末结转和结余

52

128.77

26

53

总计

27

9806.87

总计

54

9806.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9771.52

326.00

9445.52

210

医疗卫生与计划生育支出

9771.52

326.00

9445.52

21002

公立医院

9651.52

206.00

9445.52

2100208

其他专科医院

9616.52

171.00

9445.52

2100299

其他公立医院支出

35.00

35.00

21004

公共卫生

120.00

120.00

2100499

 其他公共卫生支出

120.00

120.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8794.25

8794.25

210

医疗卫生与计划生育支出

8794.25

8794.25

21002

公立医院

8767.67

8767.67

2100208

 其他专科医院

8732.67

8732.67

2100299

 其他公立医院支出

35.00

35.00

21004

公共卫生

26.58

26.58

2100499

 其他公共卫生支出

26.58

26.58

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

326.00

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

232.58

232.58

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

326.00

本年支出合计

49

232.58

232.58

年初财政拨款结转和结余

23

35.35

年末财政拨款结转和结余

50

128.77

128.77

 一般公共预算财政拨款

24

35.35

基本支出结转

51

128.77

128.77

 政府性基金预算财政拨款

25

项目支出结转和结余

52

26

53

总计

27

361.35

总计

54

361.35

361.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

232.58

232.58

210

医疗卫生与计划生育支出

232.58

232.58

21002

公立医院

206.00

206.00

2100208

 其他专科医院

171.00

171.00

2100299

 其他公立医院支出

35.00

35.00

21004

公共卫生

26.58

26.58

2100499

 其他公共卫生支出

26.58

26.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

80.00

302

商品和服务支出

61.58

310

其他资本性支出

30101

 基本工资

80.00

30201

 办公费

15.00

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

30202

 印刷费

31002

 办公设备购置

30103

 奖金

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置

30104

 其他社会保障缴费

30204

 手续费

31005

 基础设施建设

30106

 伙食补助费

30205

 水费

31006

 大型修缮

30107

 绩效工资

30206

 电费

31007

 信息网络及软件购置更新

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30207

 邮电费

31008

 物资储备

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

31009

 土地补偿

30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

31010

 安置补助

303

对个人和家庭的补助

91.00

30211

 差旅费

31011

 地上附着物和青苗补偿

30301

 离休费

28.45

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿

30302

 退休费

62.55

30213

 维修(护)费

46.58

31013

 公务用车购置

30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置

30304

 抚恤金

30215

 会议费

31020

 产权参股

30305

 生活补助

30216

 培训费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30217

 公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30401

 企业政策性补贴

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30402

 事业单位补贴

30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30403

 财政贴息

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30499

 其他对企事业单位的补贴

30311

 住房公积金

30227

 委托业务费

307

债务利息支出

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

30701

 国内债务付息

30313

 购房补贴

30229

 福利费

30707

 国外债务付息

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

 赠与

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

人员经费合计

171.00

公用经费合计

61.58

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入为9771.52万元,与2016年相比,收入增长1629.88万元,增长20%。2017年度支出为8794.25万元,与2016年相比,支出增长1642.4万元,增长23%。主要原因是开展了新技术、新疗法,事业收入有所增长。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9,771.52万元,其中:财政拨款收入326万元,占3.34%;事业收入9,445.52万元,占96.66%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计8,794.25万元,其中:基本支出8,794.25万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为361.35万元。与2016年相比,财政拨款收、支均减少112.13万元,减少24%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出232.58万元,占支出合计的2.38%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少205.55万元,减少47%。变动的主要原因是退休人员工资由社保局发放。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出232.58万元,主要用于以下方面:医疗卫生和计划生育(类)支出232.58万元,占100%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263万元,支出决算为232.58万元,完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少,退休人员工资从6月份开始由社保发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出232.58万元。与2016年相比,减少205.55万元,减少47%。变动的主要原因:财政拨款减少。其中:人员经费171万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费等;公用经费61.58万元,主要包括:办公费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位没有财政拨款“三公”经费。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年,我单位对人员经费支出和公用经费支出进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款326万元。

(二)项目绩效自评结果。

2017我单位没有项目经费,对人员经费和公用经费,我单位已全部落实。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位没有政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

   2017年期末,河南省安阳市眼科医院共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

   十三、其他重要事项的情况说明

    无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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